Информация о финансировании и итогах реализации муниципальных программ в городском округе город Первомайск Нижегородской области по итогам 2023 года

Информация о финансировании и итогах реализации муниципальных программ в городском округе город Первомайск Нижегородской области по итогам 2023 года
Управлением экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов в соответствии с постановлениями администрации городского округа город Первомайск от 27.01.2017 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Первомайск Нижегородской области» и от 18.06.2015 № 541 «Об утверждении Методики эффективности муниципальных программ городского округа город Первомайск Нижегородской области» подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Первомайск Нижегородской области за 2023 год.
В 2023 году на территории городского округа реализовывалось 20 муниципальных программ.
Реализация муниципальных программ направлена на формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования; создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения в ее лучших традициях и достижениях; обеспечение общественного порядка, противодействие преступности; создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом; решение жилищных проблем отдельных категорий граждан; поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы; развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа; создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; повышение уровня экологической безопасности, снижение негативного воздействия на
2
окружающую среду; минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; расширение систем газоснабжения на территории городского округа.
На реализацию муниципальных программ по уточнённому плану бюджетных ассигнований 2023 года запланировано 1345,6 млн. рублей, в т.ч. из местного бюджета – 530,5 млн. руб. По итогам 2023 года на реализацию муниципальных программ было выделено 1305,9 млн. руб., что к уточнённому плану бюджетных ассигнований на 2023 год составляет 97,0 %, в том числе из местного бюджета – 516,3 млн. руб. и составляет 97,3% к уточнённому плану бюджетных ассигнований на год. Из общей суммы средств 218 млн.руб. получено в качестве субсидий, 243,7 млн.руб. - субвенций из областного бюджета, 34,8 млн.руб. – субсидии и субвенции из федерального бюджета, 12,3 млн.руб. - иные межбюджетные трансферты, 279,6 млн.руб. – фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 1,1 млн.руб. – дотации.
По итогам 2023 года наибольший объем средств – 404,8 млн. руб. или 31,0 % к общему объёму финансирования программ был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Первомайск Нижегородской области». Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 99,9 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 32,6 % от общего объема финансирования программы или 131,9 млн. руб., субвенции из областного бюджета – 220,5 млн.руб. или 54,4 %, субсидий из областного бюджета выделено – 33,5 млн.руб. или 8,3 %, субвенции из федерального бюджета – 6,4 млн.руб. или 1,6 %, субсидий из федерального бюджета выделено – 6,5 млн.руб. или 1,6 %, иные межбюджетные трансферты – 5,9 млн.руб. или 1,5 %, дотаций – 0,1 млн.руб., кроме того, средства от приносящей доход деятельности составили 9,3 млн. руб.
3
На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» по итогам 2023 года было направлено 30,0 млн. руб. или 2,3% от общего объёма финансирования программ. По итогам 2023 года процент выполнения программы по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2023 год составляет 100 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 3,1 % от общего объема финансирования программы или 0,9 млн. руб., субвенций из федерального бюджета выделено – 8,3 млн.руб. или 27,8 %, субвенций из областного бюджета – 18,8 млн. руб. или 62,8 %, субсидий из областного бюджета выделено – 1,9 млн.руб. или 6,3 %, кроме того, собственные средства предприятий и КФХ составили 140,2 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» по итогам 2023 года было выделено 100,1 млн. руб. или 7,7 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 99,9 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 98,5 % от общего объема финансирования программы или 98,6 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 0,1 млн.руб. или 0,1 %, субсидии из федерального бюджета – 0,3 млн.руб. или 0,3 %, дотации-0,1 млн.руб. или 0,1 %,иные межбюджетные трансферты – 0,9 млн.руб или 1,0 % Средства от приносящей доход деятельности составили 7,5 % или 8,1 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2023 года было выделено 200,8 млн. руб. или 15,4 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 95,3 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 29,0 % от общего объема финансирования программы или 58,3 млн. руб., субсидии из областного бюджета составили 70,3 % или 140,9 млн. руб., иные межбюджетные трансферты – 1,5 млн.руб. или 0,7 %.
4
На реализацию муниципальной программы «Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» было выделено 76,5 млн. руб. или 5,9 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 97,4 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 91,0 % от общего объема финансирования программы или 69,6 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 2 млн.руб. или 2,6 %, субвенции из федерального бюджета – 1,2 млн.руб. или 1,6 %, субвенции из областного бюджета – 0,6 млн.руб. или 0,8 %, иные межбюджетные трансферты – 2,5 млн.руб. или 3,2 %, дотаций – 0,6 млн.руб. или 0,8 %.
На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» по итогам 2023 года было направлено 52,7 млн. руб. или 4,0 % от общего объема финансирования программ. По итогам 2023 года процент выполнения программы по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2023 год составляет 90,1 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 66,1 % от общего объема финансирования программы или 34,8 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 17,3 млн.руб. или 32,8 %, иные межбюджетные трансферты – 0,6 млн.руб. или 1,1 %
На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Первомайск Нижегородской области» было направлено 62,6 млн. руб. или 4,8 % общего объёма финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 99,7 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 97,6 % от общего объема финансирования программы или 61,1 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 1,3 млн.руб или 2,1 %, иные межбюджетные трансферты – 0,2 млн.руб. или 0,3 %. Средства от приносящей доход деятельности составили 1,5 млн. руб.
5
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» было выделено 16,5 млн. руб. или 1,3 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 100 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 54,5 % от общего объема финансирования программы или 9,0 млн. руб., субсидий из областного бюджета выделено – 2,8 млн.руб. или 17,0 %, субсидий из федерального бюджета выделено – 4,7 млн.руб. или 28,5 %.
В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Первомайск Нижегородской области» было выделено 14,2 млн. руб. или 1,1 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2023 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2023 год составляет 99,2 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 95,1 % от общего объема финансирования программы или 13,5 млн. руб., иные межбюджетные трансферты – 0,4 млн.руб. или 2,8 %, дотаций – 0,3 млн.руб. или 2,1 %.
Остальные средства в сумме 39,2 млн. руб. были также выделены из местного бюджета на реализацию мероприятий 9 муниципальных программ в различных сферах деятельности:

по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 3,4 млн.руб.

по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 25,6 млн. руб.

по программе «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области доступным и комфортным жильём» - 0,9 млн. руб.

6

по программе «Охрана окружающей среды в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 0,9 млн. руб.

по программе «Развитие предпринимательства и торговли в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 2,6 млн. руб.

по программе «Управление муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 1,1 млн. руб.

по программе «Социальная поддержка граждан городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 3,2 млн. руб.

по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 0,4 млн.руб.

по программе «Развитие инвестиционного климата городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 1,1 млн.руб.

Мероприятия всех программ выполнялись с учётом утверждённых планов реализации муниципальных программ на 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ